Отворени данни от системата за бюджетни разплащания СЕБРА за периода от 2006-06-06 до 2025-09-30 с изключение на периода 01.07.2022 г. – 31.12.2023 г. и периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. Можете да търсите по име на фирма, на институция, IBAN, BIC код и описание на плащането. Изходните данни не съдържат ЕИК на фирмите. Добавените ЕИК може да не са изчерпателни, тъй като името на една и съща фирма може да е изписано по различни начини.
Търсенето за @CLIENT_NAME_HASH 2c190cd6b0118b783a93a06e317e6f5b395a5de1831fc668c0657eb1c1d856e1 намери 7 резултата
| # | Дата | Получател | IBAN | Наредител | Организация | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1548743 | 17/12/2014 | ИНФОРМАЦИОНО ОБСЛУЖВАНЕ АДУник. номер: 2c190cd6b0118b783a93... |
BG43CECB979010C7866100CECBBGSF | Код: 983 | 911 000,00 BGN | |
| ДОГОВОР 37 ОС 6 1214 12149Ф РА131921300914 |
||||||
| 1613886 | 13/3/2015 | ИНФОРМАЦИОНО ОБСЛУЖВАНЕ АДУник. номер: 2c190cd6b0118b783a93... |
BG43CECB979010C7866100CECBBGSF | Код: 983 | 18 400,00 BGN | |
| ДОГОВОР 37 ОС 6 1214 12149Ф РА131921300914 |
||||||
| 1225557 | 18/7/2013 | ИНФОРМАЦИОНО ОБСЛУЖВАНЕ АДУник. номер: 2c190cd6b0118b783a93... |
BG43CECB979010C7866100CECBBGSF | Код: 005 | 17 833,20 BGN | |
| ПРЕД.УСЛУГА Т.1.1ДОГОВОР 0613 071390000113047150713 |
||||||
| 1410396 | 28/4/2014 | ИНФОРМАЦИОНО ОБСЛУЖВАНЕ АДУник. номер: 2c190cd6b0118b783a93... |
BG43CECB979010C7866100CECBBGSF | Код: 005 | 17 547,90 BGN | |
| ПРЕД.УСЛУГА Т.1.1ДОГОВОР 0414 041490000125120250414 |
||||||
| 1692781 | 10/8/2015 | ИНФОРМАЦИОНО ОБСЛУЖВАНЕ АДУник. номер: 2c190cd6b0118b783a93... |
BG43CECB979010C7866100CECBBGSF | Код: 005 | 17 520,00 BGN | |
| ИЗВ.Д.ПО ДОГ. ПО16133/3107 0815 081590000146088070815 |
||||||
| 1234083 | 5/8/2013 | ИНФОРМАЦИОНО ОБСЛУЖВАНЕ АДУник. номер: 2c190cd6b0118b783a93... |
BG43CECB979010C7866100CECBBGSF | Код: 005 | 6 046,80 BGN | |
| ПРЕД.УСЛУГА Т.6.1ДОГОВОР 0613 081390000113440010813 |
||||||
| 1261103 | 27/9/2013 | ИНФОРМАЦИОНО ОБСЛУЖВАНЕ АДУник. номер: 2c190cd6b0118b783a93... |
BG43CECB979010C7866100CECBBGSF | Код: 005 | 5 760,00 BGN | |
| ОКОНЧ.ПЛАЩАНЕ ДОГОВОР 0613 091390000115450230913 |
||||||


