Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
Record Details (ID: 173846923499079829)
| lot_name | Доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП |
|---|---|
| tender_name | |
| org_name | |
| buyer_eik | |
| special_number | |
| procedure_type | |
| main_cpv | |
| main_cpv_description | |
| type_of_contract | |
| tender_description | |
| tender_preview_json | |
| tender_publication_text | 36266515 Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП Обява за събиране на оферти Раздел І: Възложител I.1) Наименование и адреси Публичен Официално наименование: Военновъздушни сили Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 129010189 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: София Пощенски адрес: бул. "Ген. Тотлебен"№34 Пощенски код: 1606 код NUTS BG411 София (столица) Лице за контакт Мария Петрова Звънчарова Електронна поща: m.zvancharova@armf.bg Телефон: +359 29224216 Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) www.af.armf.bg Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/27521 Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Отбрана I.2) Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) URL https://app.eop.bg/today/416205 Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: (URL) https://app.eop.bg/today/416205 Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП II.1.2) Основен CPV код 30125100 - Касети с тонер II.1.3) Обект на поръчката Доставки II.1.4) Кратко описание Изпълнението на поръчката включва доставка на консумативи за печатащи устройства, в съответствие с „Технически изисквания за доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП“ (Приложение №1 към документацията за участие). II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката Стойност, без да се включва ДДС 91666.67 Валута BGN II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо) Стратегическа поръчка Стратегическа поръчка Няма стратегическа обществена поръчка Поръчка с изисквания за чисти превозни средства Не II.2) Описание II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG411 София (столица) Основно място на изпълнение В. Ф. 52090 - Долна Митрополия, 26030 - Безмер, 32040 - Крумово, 24900 - София, 28000 - Граф Игнатиево, 44510 - София, и 26450 - София (доставка на консумативите за осигуряване на в.ф. 22800- София) Период Период 60 Ден II.2.4) Описание на обществената поръчка Техническите изисквания за изпълнение на обществената поръчка са посочени в „Технически изисквания за доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП“ (Приложение №1 към документация за участие). II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Цена II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС 91666.67 Валута BGN II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор III.1.1) Изисквания за личното състояние Възложителят отстранява от участие във възлагането на поръчката участник/ци: - за когото е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП; - за когото са налице основанията по чл.107 от ЗОП; - които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП във връзка с чл.101, ал.11 и чл.107, т.4 от ЗОП; - който след покана от възложителя в определения в нея срок не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си; - за когото са налице основанията по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; - за когото са налице обстоятелства по чл.327б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; - за когото са налице обстоятелства по чл.87 от Закона за противодействие на корупцията. III.1.2) Икономическо и финансово състояние Неприложимо III.1.3) Технически и професионални способности Неприложимо III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност Неприложимо Раздел ІV: Административна информация IV.1) Срок за получаване на офертите Дата 30-август-2024 Час 23:59 IV.2) Срок на валидност на офертите Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) 3 IV.3) Условия за отваряне на офертите Дата 02-септември-2024 Час 13:30 Място В системата Раздел VІ: Допълнителна информация VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи) Комисията ще разгледа получените оферти по реда на чл.187, ал.2 от ЗОП. Плащането да се извърши след изпълнение на доставката по посочена банкова сметка от избрания за изпълнител на поръчката, в съответствие с ценовото му предложение, с което е участвал във възлагането на поръчката, с платежно нареждане от военно формирование 22800 - София, в срок до 10 (десет) календарни дни след представянето на: - Приемо-предавателните протоколи за приемане на доставката; - Надлежно оформена фактура - оригинал, издадена от избрания за изпълнител на ОП, на името на военно формирование 22800 - София; - Акт за приемане и предаване на ДМА/складова разписка. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер до 10% (десет на сто) от стойността на договора, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: - банкова гаранция; - парична сума;- застраховка. Възложител Име и фамилия: Бригаден генерал Димитър Георгиев Длъжност: Упълномощен със Заповед № ЕД- 144/29.07.2024 г. True 33 416205 0 83020 /Date(1722421252833)/ 280 1bd5f3c4-55b5-4573-9eb3-809ed8754db4 564236 2 /Date(1724064604850)/ 0 0 0 0 106 50 132 182 4 6 /Date(1724064598723)/ 564251 0 100800 /Date(1724064358067)/ 290 Timestamp 56e5b6a9-426a-462e-a5e9-de0edc88f11f 5749699 100800 /Date(1724064358067)/ 0 0 0 0 106 50 102 180 36266065 36266066 36266067 /Date(1724064357727)/ 5749699 275 564251 37331502 Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП - Обява за събиране на оферти Обява за събиране на оферти Раздел І: Възложител I.1) Наименование и адреси Публичен Официално наименование: Военновъздушни сили Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 129010189 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: София Пощенски адрес: бул. "Ген. Тотлебен"№34 Пощенски код: 1606 код NUTS BG411 София (столица) Лице за контакт Мария Петрова Звънчарова Електронна поща: m.zvancharova@armf.bg Телефон: +359 29224216 Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) www.af.armf.bg Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/27521 Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Отбрана Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП II.1.2) Основен CPV код 30125100 - Касети с тонер II.1.3) Обект на поръчката Доставки II.1.4) Кратко описание Изпълнението на поръчката включва доставка на консумативи за печатащи устройства, в съответствие с „Технически изисквания за доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП“ (Приложение №1 към документацията за участие). II.1.5) Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС) Стойност 53460.13 Валута BGN II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо) Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции не II.1.7) Стратегическа поръчка Стратегическа поръчка Няма стратегическа обществена поръчка Поръчка с изисквания за чисти превозни средства Не II.2) Описание II.2.2) Допълнителни CPV кодове 30125100 - Касети с тонер II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG411 София (столица) Основно място на изпълнение В.Ф. 52090 - Долна Митрополия, 26030 - Безмер, 32040 - Крумово, 24900 - София, 28000 - Граф Игнатиево, 44510 - София, и 26450 - София (доставка на консумативите за осигуряване на в.ф. 22800 - София) Период Период 60 Ден II.2.4) Описание на обществената поръчка Изпълнението на поръчката включва доставка на консумативи за печатащи устройства, в съответствие с „Технически изисквания за доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП“ (Приложение №1 към документацията за участие). II.2.5) Критерии за възлагане Цена II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи) 162959 URL на договора https://app.eop.bg/today/416205 Наименование Доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП Възложена е поръчка/обособена позиция да V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора Дата 20-септември-2024 V.2.2) Информация относно оферти Брой на получените оферти 4 Оферта (1) Идентификатор на оферта OF1941778: "ВТ - Трейд ЕООД" Идентификатор на лота, за който се отнася офертата 416205 Стойност на офертата 24415.00 Оферта (2) Идентификатор на оферта OF1954276: "ПРИНТРЕФИЛ ЕООД" Идентификатор на лота, за който се отнася офертата 416205 Стойност на офертата 53460.13 Оферта (3) Идентификатор на оферта OF1940685: "Кооперация ПАНДА" Идентификатор на лота, за който се отнася офертата 416205 Стойност на офертата 87983.91 Оферта (4) Идентификатор на оферта OF1940451: "АТС-БЪЛГАРИЯ ООД" Идентификатор на лота, за който се отнася офертата 416205 Стойност на офертата 96247.70 Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 3 Поръчката е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция 91666.67 Валута BGN Обща стойност на поръчката/обособената позиция 53460.13 Валута BGN V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя Официално наименование ПРИНТРЕФИЛ ЕООД Национален регистрационен номер 200420344 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град гр. София Пощенски адрес ул. Св. Св. Кирил и Методий №.139 Пощенски код 1303 код NUTS BG411 София (столица) Изпълнителят е МСП не Националност на собственика на победителя България Раздел VІ: Допълнителна информация VI.2) Дата на изпращане 24-септември-2024 False 41 416205 0 83020 /Date(1727163299137)/ 280 6cad5fa1-80f0-4177-8c89-8ae7d4cf86f5 586205 2 /Date(1727164914230)/ 0 0 0 0 108 203 221 29 4 6 /Date(1727164909417)/ 586220 0 83020 /Date(1727164849570)/ 290 Timestamp 25b23f5b-5fe0-401f-8822-174ef0b4b368 5921070 83020 /Date(1727164849570)/ 0 0 0 0 108 203 209 61 37331420 37331421 37331422 /Date(1727164848970)/ 5921070 275 586220 40031379 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 2830 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не Обжалвания по процедурата (да / не): Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование Военновъздушни сили Национален регистрационен номер 129010189 @ЩРАК Пощенски адрес бул. "Ген. Тотлебен"№34 Град София код NUTS BG411 София (столица) Пощенски код 1606 Държава България Лице за контакт Мария Петрова Звънчарова Телефон +359 29224216 Електронна поща m.zvancharova@armf.bg Основен адрес (URL) https://af.armf.bg Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/27521 I.2) Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация I.3) Основна дейност Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Отбрана РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Доставки IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02830-2024-0006 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Изпълнението на поръчката включва доставка на консумативи за печатащи устройства, в съответствие с „Технически изисквания за доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП“ (Приложение №1 към документацията за участие). РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 162959 от 20-септември-2024 IІІ.2) Договорът е сключен след обява за събиране на оферти/покана до определени лица IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ПРИНТРЕФИЛ ЕООД Национален регистрационен номер 200420344 @ЩРАК Пощенски адрес ул. Св. Св. Кирил и Методий №.139 Град гр. София код NUTS BG411 София (столица) Пощенски код 1303 Държава България Електронна поща sofia@printrefill.eu Изпълнителят е МСП Не IІІ.5) Предмет на договора Доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП IІІ.6) Срок за изпълнение Период 60 Ден IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 53460.13 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 12-декември-2024 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Не Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 99 Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): 1. Не са доставени 2 (два) броя съвместима касета W1420/142A-950 стр. за принтер HP Laser Jet M110we и 2 (два) броя оригинална лента за принтер матричен Oki NL 395i, на военно формирование 26030 - Безмер; 2. Не са доставени 3 (три) броя оригинални тонер касети 4434010010 за принтер UTAX P4035 MF, на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево. Общата стойност на недоставените продукти е в размер на 562,87 лева. IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 52897.33 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): 1. Не са доставени 2 (два) броя съвместима касета W1420/142A-950 стр. за принтер HP Laser Jet M110we и 2 (два) броя оригинална лента за принтер матричен Oki NL 395i, на военно формирование 26030 - Безмер; 2. Не са доставени 3 (три) броя оригинални тонер касети 4434010010 за принтер UTAX P4035 MF, на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево. Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да от изпълнителя Размер: 52.29 Валута: BGN РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) С преводно нареждане от 12.12 2024 г. на възложителя е изплатена неустойка за частично неизпълнение на договора, в размер на 56,29 лева от изпълнителя "Принтрефил" ЕООД. РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 16-декември-2024 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: генерал- майор Димитър Христов VIII.2) Длъжност: командир на Военновъздушните сили False 30 416205 0 83020 /Date(1734094581960)/ 280 b38687f0-be8b-467b-abb8-012ac758b110 623283 83020 /Date(1741180427670)/ 0 0 0 0 122 111 81 77 4 6 /Date(1734344979123)/ 623299 0 83020 /Date(1734337040853)/ 290 Timestamp 16429b41-6616-4ee6-973b-922f3388a0df 6368598 83020 /Date(1734337040853)/ 0 0 0 0 114 228 140 148 40022678 40022679 40022680 /Date(1734337039873)/ 6368598 275 623299 |
| notice_types | Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП |
| notice_subjects | Доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП |
| contract_value_display | 53,460.13 BGN / 27,333.73 EUR |
| contract_current_value_display | 53,460.13 BGN / 27,333.73 EUR |
| contract_ids | 4693533123387219077 |
| contract_text | 162959: Доставка на консумативи за печатащи устройства необхванати от рамкови споразумения и договори по ЦООП [BGN 53460.1300] |
| contract_suppliers | ПРИНТРЕФИЛ ЕООД (200420344 @ЩРАК) |
| contract_eiks | 200420344 @ЩРАК |
| participant_names | АТС-БЪЛГАРИЯ ООД (130332479 @ЩРАК) ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ПРИНТРЕФИЛ ЕООД (200420344 @ЩРАК) |
| participant_member_names | |
| annex_text | |
| tender_id | 416205 |
| lot_key | 0 |
| lot_number | 0 |
| publication_ts | 1724075399 |
| deadline_ts | 1725062399 |
| updated_at | 1788042514 |
| contract_count | 1 |
| annex_count | 0 |
| unconverted_contract_count | 0 |
| contract_value_cents | 5346013 |
| contract_current_value_cents | 5346013 |
| contract_value_eur_cents | 2733373 |
| contract_current_value_eur_cents | 2733373 |
| participant_count | 4 |
| participant_member_count | 0 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!