Електронни обществени поръчки

ЩРАК · Електронни обществени поръчки

Фирми, лица и връзки

Дата на договора
Текуща стойност · валута на договора
Изчисти филтрите

Договор 259238

„Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване – Второ ниво рекултивация“

Дата на договора
2026-06-22T00:00:00
Начало
—
Край
—
Първоначална стойност
19528473.8600
Текуща стойност
19528473.86
Валута
EUR
Европейска програма
—
Брой оферти
1

Доставчици

Свързани субекти

Подизпълнители

    Анекси и изменения

    2026-10-07 · Обявление 910634
    Предходна стойност
    19528473.86
    Нова стойност
    19528473.86
    Разлика
    0.00
    Валута
    EUR
    Причина
    Несъществени промени
    Описание
    1.  Чл. 3, ал. 2 от Договора се изменя и придобива следната редакция: „(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 20% от стойността по чл.3, ал.1 с ДДС - съответно 3 550 631.61 евро (три милиона петстотин и петдесет хиляди шестстотин тридесет и едно евро и шестдесет и един евроцента) без ДДС или 4 260 757.93 евро (четири милиона двеста и шестдесет хиляди седемстотин петдесет и седем евро и деветдесет и три евроцента) с ДДС, като същият се разделя на две отделни плащания, както следва: - 6 % от стойността на СМР, в размер на 1 065 189.48 евро (един милион шестдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет евро и четиридесет и осем евроцента) без ДДС или съответно 1 278 227,38 евро (един милион двеста седемдесет и осем хиляди двеста двадесет и седем евро и тридесет и осем евроцента) с ДДС, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след подписване на Акт обр. 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи (Акт обр. 11) и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; - Останалите до пълната сума на аванса, а именно 14 % от стойността на СМР, в размер на 2 485 442.13 евро (два милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и две евро и тринадесет евроцента) без ДДС или съответно 2 982 530,55 евро (два милиона деветстотин осемдесет и две хиляди петстотин и тридесет евро и петдесет и пет евроцента) с ДДС - 12 месеца след подписване на Акт обр. 11 и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.“ 2.  Чл. 3, ал. 5 от Договора се изменя и придобива следната редакция: „(5) За разплащане на извършените дейности по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя протокол за приемане на изпълнени видове работи, който се проверява и подписва от ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за установяване на реалното количество изпълнени СМР и го представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при следните условия: 1. Актуването се извършва по проверени единични цени, а за допълнително възникнали и непредвидени СМР - по анализни цени; 2. Въз основа на протокола по ал. 5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за стойността на приетите и одобрени работи; З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на фактурата в срок до 30 календарни дни от представянето й; 4. При плащането се приспада съответният % (процент), при условията на чл. 3, ал. 2, от дължимата сума до размера на преведения аванс, наложените санкции, неустойки и глоби съгласно договора.“
    Обосновка
    Чл. 3, ал. 2 и ал.5 от Договора се променят съобразно публикуваното споразумение.